一、温州市殡仪馆概况

（一）主要职能

1.负责接待丧属咨询、逝者信息登记、业务协议签订、馆内全程引导等殡仪接待服务。

2.承担遗体告别，守灵服务及其他相关布置项目和礼仪活动服务。

3.负责遗体接运(含政法部门非正常死亡遗体)、冷藏、穿衣、化妆、整容、防腐等遗体接运处置服务。

4.提供辖区内的遗体火化处置和骨灰安放、寄存服务。

5.提供遗体处置相关的骨灰盒、文明棺、寿衣寿被、花圈花篮等丧葬用品销售服务。

6.完成温州市民政局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

殡仪馆为温州市民政局所属二级预算单位，内部机构设置包括七个科室，分别是财务科、办公室、调度科、陵园管理科、业务一科、业务二科、业务三科。

二、殡仪馆2021年单位预算安排情况说明

（一）关于殡仪馆2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，殡仪馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：政府性基金预算收入；支出包括：其他政府性基金安排的支出。殡仪馆2021年收支总预算619万元。

（二）关于2021年收入预算情况说明

殡仪馆2021年收入预算619万元，其中：政府性基金收入619万元，占100%。

（三）关于殡仪馆2021年支出预算情况说明

殡仪馆2021年支出预算619万元。

1.按支出功能分类，包括其他支出619万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出418.3万元，占67.6%；公用经费支出59.7万元，占9.6%；项目支出141万元，占22.8%。

（四）关于殡仪馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

殡仪馆2021年财政拨款收支总预算619万元。收入包括：政府性基金619万元；支出包括：其他支出619万元。

（五）关于殡仪馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

殡仪馆2021年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

（六）关于殡仪馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

殡仪馆2021年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

（七）关于殡仪馆2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

殡仪馆2021年政府性基金预算当年拨款619万元，比2020年执行数减少379.97万元，主要是2020年执行数包含省拨资金补助。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出619万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）619万元，主要用于其他政府性基金其他支出。

（八）关于殡仪馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

殡仪馆2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为0万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;殡仪馆2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

殡仪馆为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年殡仪馆政府采购预算总额141万元，其中：政府采购货物预算141万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市殡仪馆共有车辆12辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、殡仪车12辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆1辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、殡仪车1辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年殡仪馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金其他支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

温州市殡仪馆2021年预算公开表.xls