一、温州市福利养老院概况

（一）主要职能

1.参与全市养老服务政策标准规范的研究和制定。

2.负责重点保障老年人的收养服务工作。

3.负责全市社会养老服务的业务指导和培训，协助开展养老服务质量评估和检查等工作。

4.完成温州市民政局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

福利养老院（温州市养老服务指导中心）为温州市民政局所属二级预算单位，内部机构设置包括三个科室，分别是养老指导科、养老发展科、收养管理科。

二、福利养老院2021年部门预算安排情况说明

（一）关于福利养老院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，福利养老院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。福利养老院2021年收支总预算2131.55万元。

（二）关于福利养老院2021年收入预算情况说明

福利养老院2021年收入预算2131.55万元，其中：一般公共预算拨款收入431.55万元，占20.2%；政府性基金收入1700万元，占79.8%；

（三）关于福利养老院2021年支出预算情况说明

福利养老院2021年支出预算2131.55万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出377.82万元、卫生健康支出20.26万元、住房保障支出33.47万元、其他支出1700万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出343.8万元，占16.1%；公用经费支出59.08万元，占2.8%；项目支出1728.67万元，占81.1%。

（四）关于福利养老院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

福利养老院2021年财政拨款收支总预算2131.55万元。收入包括：一般公共预算431.55万元、政府性基金1700万元；支出包括：社会保障和就业支出377.82万元、卫生健康支出20.26万元、住房保障支出33.47万元、其他支出1700万元。

1. 关于福利养老院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   福利养老院2021年一般公共预算当年拨款431.55万元，比上年执行数减少36.55万元，主要是2021年人员减少。

   2.一般公共预算当年拨款结构情况。

   社会保障和就业（类）支出377.82万元，占87.5%；卫生健康（类）支出20.26万元，占4.7%；住房保障（类）支出33.47万元，占7.8%。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.93万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.97万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）310.25万元，主要用于社会福利事业单位的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）28.67万元，主要用于城市特困人员救助供养支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.63万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.63万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.56万元，主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.91万元，主要用于按房改政策规定，事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于福利养老院2021年一般公共预算基本支出情况说明

福利养老院2021年一般公共预算基本支出402.88万元，其中：

人员经费343.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费59.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于福利养老院2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

福利养老院2021年政府性基金预算当年拨款1700万元，比2020年执行数减少967.26万元，主要是政府投资资金预算安排减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1700万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）1700万元，主要用于市社会福利养老院建设工程支出。

（八）关于福利养老院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

福利养老院2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为0.76万元，比2020年预算数减少0.1万元，下降11.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;福利养老院2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.76万元，比上年预算数下降11.6%。主要用于接待上级部门、兄弟单位来温开展公务活动等支出。减少的主要原因是厉行节约减少公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

福利养老院为事业单位，无机关运行经费。

1. 政府采购情况

   2021年福利养老院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，福利养老院共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年福利养老院项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28.67万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。。

8.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指反映城市特困人员救助供养支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

13.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

温州市福利养老院2021年预算公开表.xls